Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.4.2023
ZPŠD 02/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/223 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 02/2023 |
Cena | 1740 € |
Dodávateľ | JD Market s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47470909 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Školské pomôcky HN
Detail faktúry
Číslo | DF2023/222 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | O2023/26 |
Predmet | Školské pomôcky HN |
Cena | 215,8 € |
Dodávateľ | SooF s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47086246 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
PHM 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/221 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | PHM 03/2023 |
Cena | 215,78 € |
Dodávateľ | SK-fuel s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47887184 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Realizácia VO Zlepšenie technickej vybavenosti
Detail faktúry
Číslo | DF2023/220 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Realizácia VO Zlepšenie technickej vybavenosti |
Cena | 1860 € |
Dodávateľ | Ultima Ratio, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46862439 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Zverejňopvanie 2023 - cintorín
Detail faktúry
Číslo | DF2023/219 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Zverejňopvanie 2023 - cintorín |
Cena | 35,96 € |
Dodávateľ | TOPSET |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Vývoz odpadu KUKA 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/218 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Vývoz odpadu KUKA 03/2023 |
Cena | 1283,56 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Mech. biolog. úprava KO 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/217 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Mech. biolog. úprava KO 03/2023 |
Cena | 1037,4 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Vývoz odpadu VOK 03/2023 - AČ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/216 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Vývoz odpadu VOK 03/2023 - AČ |
Cena | 860,16 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Mech. biolog. úprava KO 03/2023 - AČ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/215 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Mech. biolog. úprava KO 03/2023 - AČ |
Cena | 2581,49 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Pohrebné služby 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/214 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Pohrebné služby 03/2023 |
Cena | 36,76 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Servis - Multikár
Detail faktúry
Číslo | DF2023/213 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Servis - Multikár |
Cena | 417 € |
Dodávateľ | Pojedinec Jozef |
Dodávateľ IČO | 48046515 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Desiatové balíčky 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/212 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Desiatové balíčky 03/2023 |
Cena | 1836,9 € |
Dodávateľ | JM - Green s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44603991 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ZPŠD 02/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/211 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 02/2023 |
Cena | 3037,64 € |
Dodávateľ | Svetlana Kandráčová |
Dodávateľ IČO | 50114212 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ZPŠD 01/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/210 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 01/2023 |
Cena | 1080 € |
Dodávateľ | IBEJA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46618163 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Materiál údržba
Detail faktúry
Číslo | DF2023/209 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Materiál údržba |
Cena | 92,72 € |
Dodávateľ | Milan Lacko-Kachliarstvo |
Dodávateľ IČO | 30669324 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Systémová podpora Urbis 04-06/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/208 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Systémová podpora Urbis 04-06/2022 |
Cena | 535,8 € |
Dodávateľ | MADE spol.s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Systémová podpora 2023 - cintorín
Detail faktúry
Číslo | DF2023/207 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Systémová podpora 2023 - cintorín |
Cena | 162 € |
Dodávateľ | TOPSET |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Zber a vývoz BRKO 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/206 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Zber a vývoz BRKO 03/2023 |
Cena | 33,77 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Telekomunikačné služby 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/205 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Telekomunikačné služby 03/2023 |
Cena | 0 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Energie 04/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/204 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Energie 04/2023 |
Cena | 1788,8 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 10.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |