Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
26.9.2024
Fakt. Vám - zálohu na predplatné - Vzory pre starostu
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/26 - zálohová faktúra |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - zálohu na predplatné - Vzory pre starostu |
| Cena | 164,28 € |
| Dodávateľ | Verlag Dashofer |
| Dodávateľ IČO | 35730129 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - Orange - mesačný poplatok
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/778 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - Orange - mesačný poplatok |
| Cena | 94,45 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a. s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám zálohu na predplatné PaM, Sprievodca účtovníctvom pre obce
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/25 - zálohová faktúra |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám zálohu na predplatné PaM, Sprievodca účtovníctvom pre obce |
| Cena | 521,38 € |
| Dodávateľ | Verlag Dashofer |
| Dodávateľ IČO | 357330129 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - zálohu za služby spojené s vyprac. a podaním žiadosti - KANALIZÁCIA A VODOV
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/24 - zálohová faktúra |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - zálohu za služby spojené s vyprac. a podaním žiadosti - KANALIZÁCIA A VODOV |
| Cena | 6 000 € |
| Dodávateľ | ITERGY s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36737283 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - zálohu za služby spojené s vypracovaním a podaním žiadosti - ČOV - čistička odpadových vôd
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/23 - zálohová faktúra |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - zálohu za služby spojené s vypracovaním a podaním žiadosti - ČOV - čistička odpadových vôd |
| Cena | 6 000 € |
| Dodávateľ | ITERGY s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36737283 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - tonery do tlačiarne Xerox - MŠ 98
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/780 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - tonery do tlačiarne Xerox - MŠ 98 |
| Cena | 262,40 € |
| Dodávateľ | Magic Print s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36617661 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - keramický ohrievač SENCOR, myš bezdrôtová YENKEE
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/779 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - keramický ohrievač SENCOR, myš bezdrôtová YENKEE |
| Cena | 76,00 € |
| Dodávateľ | Lukáš Uličný |
| Dodávateľ IČO | 41747151 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - Jedálne kupóny
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/778 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - Jedálne kupóny |
| Cena | 6 417,00 € |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 53525654 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - ZPŠD 08/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/777 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - ZPŠD 08/2024 |
| Cena | 2 340,00 € |
| Dodávateľ | Lukáš Kandráč |
| Dodávateľ IČO | 48014648 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - Knihy pre MŠ 98 - Svet škôlkara/Jazyk a komunik.
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/776 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - Knihy pre MŠ 98 - Svet škôlkara/Jazyk a komunik. |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | RAABE, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - drvené kamenivo
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/775 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - drvené kamenivo |
| Cena | 1 117,96 € |
| Dodávateľ | KSR - Kameňolomy SR, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 31559123 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - Alkohol tester
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/774 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - Alkohol tester |
| Cena | 85,79 € |
| Dodávateľ | Magic Print s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36617661 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - Telefón - pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/773 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - Telefón - pevná linka |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - práčka Elektrolux, žehlička 2 ks
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/772 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - práčka Elektrolux, žehlička 2 ks |
| Cena | 549,00 € |
| Dodávateľ | Lukáš Uličný |
| Dodávateľ IČO | 41747151 |
| Dátum doručenia | 23.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - odborný mesačník PaM na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/22 - zálohová faktúra |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - odborný mesačník PaM na rok 2025 |
| Cena | 124,00 € |
| Dodávateľ | PORADCA, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36371271 |
| Dátum doručenia | 17.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - ŠJ potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/771 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - ŠJ potraviny |
| Cena | 634,62 € |
| Dodávateľ | JUPSA s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36752991 |
| Dátum doručenia | 20.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - ŠJ potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/770 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - ŠJ potraviny |
| Cena | 43,10 € |
| Dodávateľ | JUPSA s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36752991 |
| Dátum doručenia | 20.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - ŠJ Potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/769 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - ŠJ Potraviny |
| Cena | 129,54 € |
| Dodávateľ | JUPSA s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36752991 |
| Dátum doručenia | 20.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - ŠJ potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/768 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - ŠJ potraviny |
| Cena | 379,88 € |
| Dodávateľ | JUPSA s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36752991 |
| Dátum doručenia | 20.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
Fakt. Vám - rukavice, oblek pogumovaný
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/767 |
|---|---|
| Predmet | Fakt. Vám - rukavice, oblek pogumovaný |
| Cena | 180,00 € |
| Dodávateľ | COLOR MIX - Magdaléna Puchalová |
| Dodávateľ IČO | 43206158 |
| Dátum doručenia | 20.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
