Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.9.2024
Energie - Bystrany 9009 - 08/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/746 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Energie - Bystrany 9009 - 08/2024 |
| Cena | 4,14 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Energie 08/2024 Bystrany 304
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/745 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Energie 08/2024 Bystrany 304 |
| Cena | 214,86 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Energie 08/2024 - Bystrany 332
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/744 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Energie 08/2024 - Bystrany 332 |
| Cena | 74,44 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Telefón O2 za 08/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/743 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Telefón O2 za 08/2024 |
| Cena | 253,09 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 08/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/742 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 08/2024 |
| Cena | 690 € |
| Dodávateľ | JD Market s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47470909 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Stavebný materiál - cement,palety,lyžica murarska, rukavice, meter, miešadlo
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/741 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Stavebný materiál - cement,palety,lyžica murarska, rukavice, meter, miešadlo |
| Cena | 772,39 € |
| Dodávateľ | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36580724 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Drvené kamenivo
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/740 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Drvené kamenivo |
| Cena | 213,82 € |
| Dodávateľ | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31559123 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Štrkodrva
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/739 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Štrkodrva |
| Cena | 200,36 € |
| Dodávateľ | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31559123 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Plyn 09/2024 Bystrany 101,121,52,49
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/738 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Plyn 09/2024 Bystrany 101,121,52,49 |
| Cena | 1488 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Plyn 09/2024 Bystrany 98 MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/737 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Plyn 09/2024 Bystrany 98 MŠ |
| Cena | 2264,7 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Plyn 09/2024 Bystrany 161- KD
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/736 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Plyn 09/2024 Bystrany 161- KD |
| Cena | 478,5 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám výroba a tlač školských stravných noriem
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/735 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakt. Vám výroba a tlač školských stravných noriem |
| Cena | 69 € |
| Dodávateľ | Mgr. Peter Derzsi - PDA PERFECTION - prevádzkareň |
| Dodávateľ IČO | 35136561 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 08/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/734 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 08/2024 |
| Cena | 1680 € |
| Dodávateľ | Tibor Mirga |
| Dodávateľ IČO | 54053781 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Mechanicko-biologicka uprava KO v Hincovce
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/733 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Mechanicko-biologicka uprava KO v Hincovce |
| Cena | 1680,64 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Mechanicko-biologicka uprava KO v Hincovce
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/732 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Mechanicko-biologicka uprava KO v Hincovce |
| Cena | 2820,13 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Zber a zvoz nádoby KUKA, BOBR za 08/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/731 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Zber a zvoz nádoby KUKA, BOBR za 08/2024 |
| Cena | 1581,37 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Vývoz odpadu VOK
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/730 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Vývoz odpadu VOK |
| Cena | 1032,19 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Odmena podľa Zmluvy o poskyt. služieb
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/729 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Odmena podľa Zmluvy o poskyt. služieb |
| Cena | 38,59 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 07/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/728 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 07/2024 |
| Cena | 2520 € |
| Dodávateľ | Lukáš Kandráč |
| Dodávateľ IČO | 48014648 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám predaj technologického zariadenia -zariadenie na výrobu,dodávku a rozvod tepla a teplej vody v ZŠ Bystrany
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/727 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakt. Vám predaj technologického zariadenia -zariadenie na výrobu,dodávku a rozvod tepla a teplej vody v ZŠ Bystrany |
| Cena | 1,2 € |
| Dodávateľ | KOOR Východ, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46523049 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
