Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.5.2023
Energie PZ 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/243 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Energie PZ 03/2023 |
Cena | 115,96 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Energie osada ČOV 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/242 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Energie osada ČOV 03/2023 |
Cena | 46,37 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Energie MŠ 49 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/241 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Energie MŠ 49 03/2023 |
Cena | 81,56 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Energie MŠ ŠJ KD 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/240 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Energie MŠ ŠJ KD 03/2023 |
Cena | 1063,81 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Energie s.č. 107 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/239 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Energie s.č. 107 03/2023 |
Cena | 383,17 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Publikácia - účtovné súvzťažnosti
Detail faktúry
Číslo | DF2023/238 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Publikácia - účtovné súvzťažnosti |
Cena | 44 € |
Dodávateľ | RVC Košice |
Dodávateľ IČO | 31268650 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Oprava a servis kotlov KD
Detail faktúry
Číslo | DF2023/237 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Oprava a servis kotlov KD |
Cena | 180 € |
Dodávateľ | Rudolf Kandra |
Dodávateľ IČO | 37480138 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Pomôcky MŠ - NP PRIM
Detail faktúry
Číslo | DF2023/236 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Pomôcky MŠ - NP PRIM |
Cena | 320 € |
Dodávateľ | Ing. Milan Kellner |
Dodávateľ IČO | 37179799 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ZPŠD 02/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/235 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 02/2022 |
Cena | 2220 € |
Dodávateľ | MALVÍNKA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48223859 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ZPŠD 01/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/234 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 01/2022 |
Cena | 1440 € |
Dodávateľ | MALVÍNKA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48223859 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ZPŠD 12/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/233 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 12/2022 |
Cena | 270 € |
Dodávateľ | MALVÍNKA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48223859 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ZPŠD 11/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/232 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 11/2022 |
Cena | 210 € |
Dodávateľ | MALVÍNKA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48223859 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ZPŠD 10/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/231 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 10/2022 |
Cena | 480 € |
Dodávateľ | MALVÍNKA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48223859 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ZPŠD 09/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/230 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 09/2022 |
Cena | 480 € |
Dodávateľ | MALVÍNKA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48223859 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ZPŠD 08/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/229 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 08/2022 |
Cena | 240 € |
Dodávateľ | MALVÍNKA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48223859 |
Dátum doručenia | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Oprava a servis kotlov MŠ49/MŠ98/OcÚ/PZ/KD
Detail faktúry
Číslo | DF2023/228 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Oprava a servis kotlov MŠ49/MŠ98/OcÚ/PZ/KD |
Cena | 660 € |
Dodávateľ | Rudolf Kandra |
Dodávateľ IČO | 37480138 |
Dátum doručenia | 19.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Oprava kotla MŠ 98
Detail faktúry
Číslo | DF2023/227 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Oprava kotla MŠ 98 |
Cena | 812 € |
Dodávateľ | Rudolf Kandra |
Dodávateľ IČO | 37480138 |
Dátum doručenia | 19.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Servis informačných systémov 03-06/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/226 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Servis informačných systémov 03-06/2023 |
Cena | 201 € |
Dodávateľ | INIT združenie |
Dodávateľ IČO | 11952261 |
Dátum doručenia | 18.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2023/225 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ Potraviny |
Cena | 152,33 € |
Dodávateľ | JUSPA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36752991 |
Dátum doručenia | 18.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
24.4.2023
Telekomunikačné služby 03/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/224 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Telekomunikačné služby 03/2023 |
Cena | 178,36 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Dátum doručenia | 17.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |