Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.9.2024
Drvené kamenivo
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/706 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Drvené kamenivo |
| Cena | 137,02 € |
| Dodávateľ | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31559123 |
| Dátum doručenia | 28.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Znalecký posudok č. 29/2024 pozemok parcela č. C KN 237 a C KN 236
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/705 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Znalecký posudok č. 29/2024 pozemok parcela č. C KN 237 a C KN 236 |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | Ing. Klára Rimbalová |
| Dodávateľ IČO | 50449044 |
| Dátum doručenia | 28.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Znalecký posudok č. 28/2024 pozemok parcela č. C KN 250/46
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/704 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Znalecký posudok č. 28/2024 pozemok parcela č. C KN 250/46 |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | Ing. Klára Rimbalová |
| Dodávateľ IČO | 50449044 |
| Dátum doručenia | 28.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Znalecký posudok č. 27/2024 pozemok parcela č. C KN 250/44
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/703 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Znalecký posudok č. 27/2024 pozemok parcela č. C KN 250/44 |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | Ing. Klára Rimbalová |
| Dodávateľ IČO | 50449044 |
| Dátum doručenia | 28.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Spotrrebný materiál - metly drevené
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/702 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Spotrrebný materiál - metly drevené |
| Cena | 75,78 € |
| Dodávateľ | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová |
| Dodávateľ IČO | 43206158 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Spotrrebný materiál /metly,furiky,lopaty,.....
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/701 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Spotrrebný materiál /metly,furiky,lopaty,..... |
| Cena | 998,78 € |
| Dodávateľ | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová |
| Dodávateľ IČO | 43206158 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Telefón orange 08/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/700 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Telefón orange 08/2024 |
| Cena | 96,99 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Telefón 08/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/699 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Telefón 08/2024 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Vyjadrenie k existencii sieti
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/698 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Vyjadrenie k existencii sieti |
| Cena | 78 € |
| Dodávateľ | PVP spoločnosť a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 07/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/697 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 07/2024 |
| Cena | 1440 € |
| Dodávateľ | Svetlana Kandráčová |
| Dodávateľ IČO | 50114212 |
| Dátum doručenia | 22.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/696 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 06/2024 |
| Cena | 1620 € |
| Dodávateľ | Svetlana Kandráčová |
| Dodávateľ IČO | 50114212 |
| Dátum doručenia | 22.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám - preprava IVECO
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/695 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakt. Vám - preprava IVECO |
| Cena | 154,8 € |
| Dodávateľ | JOGA sro Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 07/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/694 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 07/2024 |
| Cena | 210 € |
| Dodávateľ | JD Market s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47470909 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/693 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 06/2024 |
| Cena | 330 € |
| Dodávateľ | JD Market s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47470909 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám spomaľovacie prahy pre rýchlosť do 10 km
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/692 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakt. Vám spomaľovacie prahy pre rýchlosť do 10 km |
| Cena | 1506,66 € |
| Dodávateľ | EMPORO, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 44562195 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 07/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/691 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 07/2024 |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | IBEJA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46618163 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Služba Dobraobec s obecnou stránkou-4 mesačná výpovedná lehota
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/690 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Služba Dobraobec s obecnou stránkou-4 mesačná výpovedná lehota |
| Cena | 140 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Telefón Slovak Telekom /15.07.24-14.08.24/ prednosta
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/689 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Telefón Slovak Telekom /15.07.24-14.08.24/ prednosta |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Kybernetická bezpečnosť 08/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/688 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Kybernetická bezpečnosť 08/2024 |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Tonery HP CF244 black - Rozvojové tímy
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/687 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Tonery HP CF244 black - Rozvojové tímy |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36617661 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
