Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.9.2024
Práca, preprava kameniva
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/426 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Práca, preprava kameniva |
| Cena | 1065,6 € |
| Dodávateľ | JOGA sro Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 20.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Práce, preprava kameniva
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/425 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Práce, preprava kameniva |
| Cena | 2192,4 € |
| Dodávateľ | JOGA sro Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 20.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Vyúčtovacia fakt. - poplatok za pripojenie
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/424 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Vyúčtovacia fakt. - poplatok za pripojenie |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | SPP - distribúcia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35910739 |
| Dátum doručenia | 14.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
LEASING - KIA
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/423 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | LEASING - KIA |
| Cena | 6938,44 € |
| Dodávateľ | ČSOB Leasing, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35704713 |
| Dátum doručenia | 14.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Preprava IVECA
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/422 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Preprava IVECA |
| Cena | 51,6 € |
| Dodávateľ | JOGA sro Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 14.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
MOaPS vesta reflexna 24 ks
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/421 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | MOaPS vesta reflexna 24 ks |
| Cena | 59,9 € |
| Dodávateľ | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová |
| Dodávateľ IČO | 43206158 |
| Dátum doručenia | 13.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
MOaPS nab.batérie Panasonic AAA
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/420 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | MOaPS nab.batérie Panasonic AAA |
| Cena | 252 € |
| Dodávateľ | Lukáš Uličný |
| Dodávateľ IČO | 41747151 |
| Dátum doručenia | 13.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Mechanicko-bilogicka úprava KO v Hincovciach za 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/419 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Mechanicko-bilogicka úprava KO v Hincovciach za 04/2024 |
| Cena | 1533,65 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Odmena podľa Zmluvy o poskyt.služieb za 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/418 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Odmena podľa Zmluvy o poskyt.služieb za 04/2024 |
| Cena | 38,59 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Zber a zvoz KUKA,BOBR za 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/417 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Zber a zvoz KUKA,BOBR za 04/2024 |
| Cena | 1492,63 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Mechanicko-biologicka uprava KO v Hincovce
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/416 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Mechanicko-biologicka uprava KO v Hincovce |
| Cena | 3075,1 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Vývoz odpadu VOK
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/415 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Vývoz odpadu VOK |
| Cena | 969,64 € |
| Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31691021 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Energie - PLYN za 05/2024 /Bystrany 161 KD/
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/414 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Energie - PLYN za 05/2024 /Bystrany 161 KD/ |
| Cena | 478,5 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Energie - PLYN za 05/2024 /Bystrany 98/
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/413 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Energie - PLYN za 05/2024 /Bystrany 98/ |
| Cena | 2264,7 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Energie - PLYN 05/2024 /Bystrany 101,121,52,49/
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/412 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Energie - PLYN 05/2024 /Bystrany 101,121,52,49/ |
| Cena | 1488 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Telefon za 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/411 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Telefon za 04/2024 |
| Cena | 293,39 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Toner pre MŠ 98
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/410 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Toner pre MŠ 98 |
| Cena | 23,46 € |
| Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36617661 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Internet 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/409 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Internet 05/2024 |
| Cena | 63,6 € |
| Dodávateľ | LEVONET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám tabuľa Volebná miestnosť
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/408 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakt. Vám tabuľa Volebná miestnosť |
| Cena | 65,34 € |
| Dodávateľ | MOON design s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53482981 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
MOaPS oblečenie/bundy,košele,čiapky,obuv/
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/407 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | MOaPS oblečenie/bundy,košele,čiapky,obuv/ |
| Cena | 4800 € |
| Dodávateľ | Emil Dunka |
| Dodávateľ IČO | 56158882 |
| Dátum doručenia | 11.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
