Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.4.2023
Servis výp. techniky OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/183 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Servis výp. techniky OcÚ |
| Cena | 18 € |
| Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36617661 |
| Dátum doručenia | 30.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Výpočtová technika a vš. materiál
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/182 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Výpočtová technika a vš. materiál |
| Cena | 622,86 € |
| Dodávateľ | NSAT-Swiss s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44359926 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ŠJ Potraviny - mlieko zadarmo
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/181 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ Potraviny - mlieko zadarmo |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | Organika s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44555156 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/180 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ Potraviny |
| Cena | 110,84 € |
| Dodávateľ | Ivan Bandžuch - NICO |
| Dodávateľ IČO | 33984301 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Reprodukcia hudby 2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/179 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Reprodukcia hudby 2023 |
| Cena | 22,8 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Likvidácia odpad. vôd ČOV
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/178 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Likvidácia odpad. vôd ČOV |
| Cena | 9,36 € |
| Dodávateľ | PVP spoločnosť a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/177 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ Potraviny |
| Cena | 203,02 € |
| Dodávateľ | JUSPA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36752991 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ŠJ Potraviny - ovocie zadarmo
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/176 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ Potraviny - ovocie zadarmo |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | HOOK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36216224 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ČIstenie dažďovej kanalizácie
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/175 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ČIstenie dažďovej kanalizácie |
| Cena | 492 € |
| Dodávateľ | MH LINE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51915804 |
| Dátum doručenia | 17.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
PHM 02/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/174 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | PHM 02/2023 |
| Cena | 71,65 € |
| Dodávateľ | SK-fuel s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47887184 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Čistenie bielizne MŠ 98
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/173 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Čistenie bielizne MŠ 98 |
| Cena | 77,4 € |
| Dodávateľ | Bocianservis s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 53184220 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Telekomunikačné služby 02/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/172 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Telekomunikačné služby 02/2023 |
| Cena | 118,52 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Potvrdenie o pobyte
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/171 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Potvrdenie o pobyte |
| Cena | 20,64 € |
| Dodávateľ | Centrum polygrafických služieb |
| Dodávateľ IČO | 42272360 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/170 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ Potraviny |
| Cena | 246,03 € |
| Dodávateľ | JUSPA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36752991 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Oprava čerpadla - BJ 3
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/169 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Oprava čerpadla - BJ 3 |
| Cena | 87,91 € |
| Dodávateľ | SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47426136 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Propagačné predmety
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/168 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Propagačné predmety |
| Cena | 151,79 € |
| Dodávateľ | pens.com |
| Dodávateľ IČO | 474116 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/167 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ Potraviny |
| Cena | 81,77 € |
| Dodávateľ | Ivan Bandžuch - NICO |
| Dodávateľ IČO | 33984301 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/166 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ Potraviny |
| Cena | 127,38 € |
| Dodávateľ | Paciga s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36582115 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
Servis - KIA
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/165 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Servis - KIA |
| Cena | 690 € |
| Dodávateľ | Pojedinec Jozef |
| Dodávateľ IČO | 48046515 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
24.4.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/164 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ Potraviny |
| Cena | 331,07 € |
| Dodávateľ | BIJANA |
| Dodávateľ IČO | 34803343 |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2023 |
