Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.9.2024
Vykonané práce v obci Bystrany, preprava IVECO
Detail faktúry
Číslo | DF2024/366 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Vykonané práce v obci Bystrany, preprava IVECO |
Cena | 1167,6 € |
Dodávateľ | JOGA sro Olcnava |
Dodávateľ IČO | 31708251 |
Dátum doručenia | 29.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Telefón - mobil orange
Detail faktúry
Číslo | DF2024/365 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Telefón - mobil orange |
Cena | 95,6 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Dátum doručenia | 26.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Tonery - Rozvojový pracovníci
Detail faktúry
Číslo | DF2024/364 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Tonery - Rozvojový pracovníci |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36617661 |
Dátum doručenia | 26.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Tovar - kuchynský tovar/pohare,taniere,šalky
Detail faktúry
Číslo | DF2024/363 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Tovar - kuchynský tovar/pohare,taniere,šalky |
Cena | 3033,6 € |
Dodávateľ | EKO Servis SK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47635843 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám za ESD Office 2021prog-pre ŠJ Bystrany
Detail faktúry
Číslo | DF2024/362 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Fakt. Vám za ESD Office 2021prog-pre ŠJ Bystrany |
Cena | 254 € |
Dodávateľ | MBS plus s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36608432 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Školné za zákl.adnú prípravu členov HJ
Detail faktúry
Číslo | DF2024/361 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Školné za zákl.adnú prípravu členov HJ |
Cena | 165 € |
Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
Dodávateľ IČO | 00177474 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | DF2024/360 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 46,8 € |
Dodávateľ | Ivan Bandžuch - NICO |
Dodávateľ IČO | 33984301 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Telefon 04/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/359 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Telefon 04/2024 |
Cena | 15 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | DF2024/358 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 31,26 € |
Dodávateľ | Ivan Bandžuch - NICO |
Dodávateľ IČO | 33984301 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/357 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 03/2024 |
Cena | 840 € |
Dodávateľ | Svetlana Kandráčová |
Dodávateľ IČO | 50114212 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/356 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
skladovanie pneumatik
Detail faktúry
Číslo | DF2024/355 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | skladovanie pneumatik |
Cena | 144 € |
Dodávateľ | Pojedinec Jozef |
Dodávateľ IČO | 48046515 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Kamenivo drvené
Detail faktúry
Číslo | DF2024/354 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Kamenivo drvené |
Cena | 312,65 € |
Dodávateľ | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31559123 |
Dátum doručenia | 25.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/353 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 03/2024 |
Cena | 3120 € |
Dodávateľ | Lukáš Kandráč |
Dodávateľ IČO | 48014648 |
Dátum doručenia | 22.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Tonery - MŠ 98 Bystrany
Detail faktúry
Číslo | DF2024/352 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Tonery - MŠ 98 Bystrany |
Cena | 187,45 € |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36617661 |
Dátum doručenia | 19.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Kontrola MULTIFUNKČNYCH IHRISK
Detail faktúry
Číslo | DF2024/351 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Kontrola MULTIFUNKČNYCH IHRISK |
Cena | 386,4 € |
Dodávateľ | E K O T E C spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 00687022 |
Dátum doručenia | 19.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Výučt. fa - Verejná správa SR
Detail faktúry
Číslo | DF2024/350 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Výučt. fa - Verejná správa SR |
Cena | 228 € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Dátum doručenia | 19.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Pracovné náradie
Detail faktúry
Číslo | DF2024/349 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Pracovné náradie |
Cena | 234,46 € |
Dodávateľ | Milan Lacko-Kachliarstvo |
Dodávateľ IČO | 30669324 |
Dátum doručenia | 19.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Stavebný materiál
Detail faktúry
Číslo | DF2024/348 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Stavebný materiál |
Cena | 236,41 € |
Dodávateľ | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36580724 |
Dátum doručenia | 19.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
PHM 04/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/347 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | PHM 04/2024 |
Cena | 23,09 € |
Dodávateľ | Slovnaft, a.s. |
Dodávateľ IČO | 31322832 |
Dátum doručenia | 19.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |