Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.9.2024
Prístupová cesta od Bytových domov k trafostanici Bystrany
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/466 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Prístupová cesta od Bytových domov k trafostanici Bystrany |
| Cena | 112875,77 € |
| Dodávateľ | KB Invest s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53607741 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Oprava výpadku počitačovej siete OcU Bystrany a diagnostika, doprava
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/465 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Oprava výpadku počitačovej siete OcU Bystrany a diagnostika, doprava |
| Cena | 95 € |
| Dodávateľ | Richard Scholcz - INIT |
| Dodávateľ IČO | 44341733 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám za desiatové balíčky I.,II.stupeň za máj 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/464 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakt. Vám za desiatové balíčky I.,II.stupeň za máj 2024 |
| Cena | 8567 € |
| Dodávateľ | JM - Green s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44603991 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakturujem vám za práce na oprave VO / práca, autoplošina /
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/463 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakturujem vám za práce na oprave VO / práca, autoplošina / |
| Cena | 174 € |
| Dodávateľ | František Chovanec |
| Dodávateľ IČO | 35317400 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Voľby EP - vlajky, kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/462 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Voľby EP - vlajky, kancelárske potreby |
| Cena | 105 € |
| Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36617661 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Náradie ( rukavice, metly, hrable, lopaty )
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/461 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Náradie ( rukavice, metly, hrable, lopaty ) |
| Cena | 1092,4 € |
| Dodávateľ | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová |
| Dodávateľ IČO | 43206158 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/460 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 05/2024 |
| Cena | 1800 € |
| Dodávateľ | Tibor Mirga |
| Dodávateľ IČO | 54053781 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Poskyt. služieb v oblasti kybernetickej bezpečnost
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/459 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Poskyt. služieb v oblasti kybernetickej bezpečnost |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD - 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/458 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD - 05/2024 |
| Cena | 90 € |
| Dodávateľ | JD Market s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47470909 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Spracovanie účtovníctva za 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/457 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Spracovanie účtovníctva za 05/2024 |
| Cena | 3000 € |
| Dodávateľ | Úradovňa plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51329182 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám Vypracovanie žiadosti o poskyt. dotácie na podporu soc. a kult.potrieb a riešenie mimor. situácii 2024 pre MRK
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/456 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakt. Vám Vypracovanie žiadosti o poskyt. dotácie na podporu soc. a kult.potrieb a riešenie mimor. situácii 2024 pre MRK |
| Cena | 750 € |
| Dodávateľ | Ivory Slovakia, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 53008391 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám za pracovné tričko - Rozvojový tím
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/455 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakt. Vám za pracovné tričko - Rozvojový tím |
| Cena | 418,7 € |
| Dodávateľ | MOON design s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53482981 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/454 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ZPŠD 04/2024 |
| Cena | 1500 € |
| Dodávateľ | Svetlana Kandráčová |
| Dodávateľ IČO | 50114212 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám za vykonané zemné práce v obci Bystrany
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/453 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Fakt. Vám za vykonané zemné práce v obci Bystrany |
| Cena | 2350 € |
| Dodávateľ | Dunková Natália |
| Dodávateľ IČO | 46562885 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Práce, likvidácia odpad. vôd zo žúmp, presun JOHN DEERE
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/452 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Práce, likvidácia odpad. vôd zo žúmp, presun JOHN DEERE |
| Cena | 175,56 € |
| Dodávateľ | JOGA sro Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Stavebné práce, preprava kameniva
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/451 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Stavebné práce, preprava kameniva |
| Cena | 938,4 € |
| Dodávateľ | JOGA sro Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ŠJ - potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/450 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ - potraviny |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | HOOK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36216224 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ŠJ - potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/449 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ - potraviny |
| Cena | 9 € |
| Dodávateľ | HOOK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36216224 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ŠJ - potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/448 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ - potraviny |
| Cena | 53,06 € |
| Dodávateľ | Ivan Bandžuch - NICO |
| Dodávateľ IČO | 33984301 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ŠJ - potraviny
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/447 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Predmet | ŠJ - potraviny |
| Cena | 89,88 € |
| Dodávateľ | Bidfood Slovakia s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34152199 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
